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03-【通用】销售系统人事行政管理制度

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XX事业部销售系统 人事行政管理制度 XX事业部总经办 二OXX年六月二十日 目录 第一章 总则 3 第二章 XX事业部销售系统组织机构图(20XX版) 4 第三章 销售系统人员配置计划(20XX) 5 第四章 销售系统薪酬考核管理规定 5 第五章 销售系统人员考勤管理实施细则 8 第六章 销售系统人员差旅招待管理制度 10 附件1: 20XX年7月 区域 岗位绩效考核表模板 15 附件2: 17 XX集团XX事业部出差总结报告模板 17 第一章 总则 一、本人事行政管理制度根据集团人力资源管理制度并结合XX事业部销售系统实际工作需要而制定,XX事业部总经办为本制度的组织管理部门和实施部门。未经总经办受理的各项人力资源管理事宜均视为无效,同时,对主要负责人将作以相应处罚。 二、本制度仅适用于XX事业部销售系统的所有员工。 三、本制度的宗旨在于明确工资、费用的计算及业绩考核分配方法,标准化的人事组织搭建及管理,并通过薪酬与费用、业绩挂钩的做法,激励每一层级的销售人员能更有效地发挥职能和潜能开展工作,从而实现整体效益最大化的目标。 四、为了切实调动销售系统员工的工作积极性,实现薪酬分配的公平、公正、合理,使绩效考核发挥制衡、调节的功能,真正体现“多劳多得,按劳分配”的分配原则,特制订本制度。 第二章 XX事业部销售系统组织机构图(20XX版) 第三章 销售系统人员配置计划(20XX) 根据XX事业部目前的经营方向和销售计划,为满足不同品牌、不同渠道的销售需求,更好的完成既定的销售目标,结合实际情况对20XX年下半年销售系统人员配置做如下计划和安排: 一、XX品牌销售团队 20XX年下半年XX和XX品牌销售团队,设置销售人员总计46人,分别为销售总监1人,黑龙江省级经理1人,辽宁省级经理1人,吉林省级经理1人,京津冀省级经理1人,鲁豫省级经理1人,辽宁区域经理1人,葫芦岛直营主管1人,锦盘直营主管1人,零食屋导购员36人。如有新区域开发成功,根据其具体市场规模和情况另行通过审批加设区域经理。 二、XX品牌销售团队 20XX年下半年XX销售团队,设置销售人员总计8人,分别为销售总监1人,辽宁省级经理1人,黑龙江省级经理1人,吉林省级经理1人,京津冀省级经理1人,鲁豫省级经理1人,辽宁大润发系统KA主管1人。 根据实际情况,视其具体市场规模和发展情况另行通过审批加设区域经理。 另外,事业部设置市场部经理1人,市场主管1人,销管1-2人。 第四章 销售系统薪酬考核管理规定 一、总则 1、目的 ⑴、以岗位为基础,以工作绩效考核为核心,建立绩效型薪酬体系。 ⑵、将销售人员的薪资收入与岗位职责、工作绩效密切结合起来,激励销售人员发挥工作积极性,提高工作效率,增加销售业绩。 ⑶、实现薪酬分配的合理化、制度化、规范化。 2、薪酬结构 依据职位、能力,按贡献和业绩计酬,合理量化,按劳分配。 ⑴、工资总额=基本工资+绩效工资+交通补助+通讯补助,视岗位不同,其薪酬结构有所不同; ⑵、每人每月享有交通补助,根据人员入职时间核发当月交通补助金额,与工资同发; ⑶、每人每月享有通讯补助,根据人员当月在岗时间核发通讯补助金额,与工资同发。 3、适用范围及试用期规定 ⑴、本方案适用于销售系统所有参与考核员工; ⑵、试用期员工转正前须参与绩效考核,工资总额=基本工资×80%+绩效工资+交通补助+通讯补助; ⑶、试用期规定: A、销售总监试用期三个月,省级经理和区域经理试用期两个月,主管以及以下人员试用期一个月; B、每月15日以前到岗人员,则当月试用期计为一个月;15日以后到岗人员,则当月不计入试用期。 备注:试用期时间执行双方签订的工作意向书所标注时间。 二、销售系统等级设置及薪酬标准 1、人员等级设置及标准 部门 职 位 基本工资 绩效工资 补助(月)  营 销 中 心 销售总监 1A / / /   省级经理 2A 4200 2800 200通讯 100交通    2B 3600 2400     2C 3000 2000    区域经理 3A 2700 1800 200通讯 100交通    3B 2400 1600     3C 1800 1200    主管 4A 2400 1600 200通讯 100交通    4B 1800 1200     4C 1500 1000    导购员 5A 1800-2000 -- 10通讯    5B 1400-1500 --     5C 1200-1300 --    三、绩效考核办法 1、KPI指标范畴 (1)、KPI指标=月销售任务指标+管控指标; (2)、指标所占绩效工资比例分别为月销售任务占比80%,管控指标占比20%; A:月度销售任务指标指为分解至该岗位的月度销售任务指标,市场支持费用(搭赠或货补)不记为销售任务; B:管控指标包括新渠道开发客户数量、已开发客户维护、销售费用的制订与执行、经销商促销活动跟进、日常管理(考勤报岗、经销商库存报表、销量报表等)、各种费用的规范性使用与管控等等,不同级别销售人员考核的管控指标略有不同; 2、考核办法 A:月销售任务指标满分80分,超额完成则不设上限,计算公式:月销售任务指标得分=(月实际销售回款额×80)/月任务销售额。如,月销售指标5万元,实际回款额为8万元,则计为128分;若实际回款额为4万元,则计为64分; B:管控指标满分20分,不同层级人员考核指标项略有不同,单项累计扣分。 C:月度绩效考核表模板附后见附件1,每月自行填制提报至销管部,由销售总监和事业部副总经理签字审批后执行。 D:事业部总经办负责绩效考核的组织和实施工作。 3、考核要求 A:所有参与考核人员第一个月考核得分不能达到60分以上者,将予辞退。 B:所有参与考核人员连续两个月考核得分不能达到90分以上者,将予辞退。 四、薪资发放 1、试用期间:发放基本工资的80%,补助照发。 2、转正期后:工资总额=基本工资+(绩效工资×考核得分)/100+补助。 3、员工离职薪资发放管理: A: 所有销售人员不办理手续擅自离职当月不计薪资; B:每月15日以前离职人员,仅发放基本工资;15日以后离职人员,发放基本工资+(绩效工资×当月任务完成比例)+交通补助; 4、每月20日,公司统一发放所有员工上月薪资,若发薪日恰逢周日则顺延。 五、薪酬调整 1、每一个自然年度内,若无其他特殊情况譬如公司经营策略或营销策略的改变,则薪酬体系及考核办法不做更改; 2、如有人员在年度内连续六个月均完成销售任务,则薪酬晋升一级,直至晋升到所在岗位最高薪酬标准; 3、每年末召开年度销售工作总结会议,制订下一年度销售计划及经营计划,根据下一年度销售计划的制订与分解,由事业部总经理授权事业部总经办相应调整薪酬体系及人员定岗定编情况。 六、附则 1、如发生本制度及授权体系未列明的事项,可根据实际需要报事业部总经理审批。 2、本制度自颁布之日起与原相关制度相悖之处,以本制度为准。 3、本制度自20XX年7月1日起执行,解释权归XX事业部总经办。 第五章 销售系统人员考勤管理实施细则 为切实加强事业部销售系统内部管理和日常工作,进一步促进工作的制度化、规范化和高效运作,现就销售人员考勤工作规定如下: 一、适用范围 销售系统所有人员在每日出勤和公出时均须执行本制度。 二、流程规定 1、工作时间: 周一至周六 :8:30—17:00, 午休:12:00—13:00。 2、休息日:一般情况下,周日为休息日,如遇促销活动或其他事项可调休。 3、省级经理、区域经理、销售主管、业务员使用所在地座机电话向总部销管主管电话报岗。 4、考勤报岗时间和报岗内容: (1)、报岗时间为每日早8:30—9:00,销管主管负责对报岗人员做好考勤记录,考勤记录要及时上报、存档和备案,保存期限一年。(报岗若公司无人受理,要及时拨打销管主管手机进行报岗) (2)、报岗内容为来电地区、固定电话号码、时间、入住宾馆信息,以上报岗内容由销管主管做好记录。 (3)、每日晚间报岗为17:00—21:00,期间需发送短信日报至销售总监,简述当日工作情况。(省级经理和销售总监出差时短信日报需发送至事业部副总经理) 5、销售系统所有人员出差须及时填写《出差申请表》,经直属上级审核签字、销售总监签字后报销管部备案。如需延长出差时间,要提前申请且告知销管部由其续填《出差申请表》。(销管部为出差申请表的汇总职能部门,如遇直属上级或销售总监不在情况,销管部可与各方相关人员电话确认予以代签) 三、处罚规定 (一)、迟到、早退 1、超过上班时间30分钟以内到岗/报岗的计为迟到,提前30分钟以内离岗的计为早退。 2、迟到、早退每次罚款10元,当月累计3次者额外另计罚款100元并给予警告处分,由公司人事行政部于3日内下发处罚单,处罚结果在当月工资体现。 3、不接受塞车或个人原因的迟到,如遇恶劣天气、交通事故等特殊情况,应及时向直接上级汇报,可根据情况免责或计为事假。 (二)、旷工 1、超过上班时间30分钟以上未报岗者视为旷工半天,当天不报岗者视为旷工1天。 2、旷工半天扣罚50元,旷工1天扣罚2日基本工资,月度累计旷工3天扣罚当月全部工资及补助并予以辞退。 四、假期管理 1、所有请假均应提前填写《请假单》,经直接上级或销售总监审批后,报备销管主管。 2、紧急情况应先向直接上级口头请示,于返岗后2日内补《请假单》,交销管主管备案。 3、国家法定假日按照国家有关规定并结合公司的实际工作情况而确定。 4、销售系统所有员工转正前请假均按事假处理,转正后可执行相应假别。 5、请假具体规定如下: (1)、事假 A:公司根据事假理由、工作安排等情况决定是否批准事假以及事假时限。 B:事假2天及以内的由直接上级审批,2天以上的需要直接上级与销售总监同时审批签字方可生效。 C:事假为无薪假,以半天为单位,不足半天的按半天计算,扣除相应的基本工资。(试用期员工事假,以基本工资的80%为月基数,折算为事假天数扣除) D:月度事假累计超过7天者,当月不享有补助。 (2)、病假 病假需提供二级甲等以上医院的《诊断证明书》,否则按事假处理。病假时限以医院证明中的休息时限为标准,遇节假日不顺延。未转正员工病假无薪资,转正后员工病假按基本工资的50%发放薪资。(外阜人员每月10日前将《诊断证明书》随需核销票据一起递送至公司销管部,不合标准诊断证明书或过期不递交者,病假将按事假处理) (3)、婚假 转正后员工凭结婚证享有5天婚假,一次性休完,薪资照常,但当月不享有补助,未转正员工婚假按事假处理,且不得超过3天。 (4)、丧假 转正后的员工直系亲属(父母、子女、配偶及配偶父母、养父母)去世给予丧假3天。员工其他亲属(兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母)去世给予丧假1天。丧假一次性休完,薪资照常。 五、事假审批 1、销售系统所有员工执行考勤规定,员工个人原因有事需请假并填写《请假单》,直接上级或销售总监批准签字后方可休假。 2、员工休假时,直接上级报岗时要向销管部说明,销管部做好登记。 3、员工请假需要提前1天通知其上级领导,特殊情况事后2日内补办请假手续。 本规定于20XX年7月1日起执行! XX集团XX事业部销售系统请假单  姓  名  部门  职 位   事由  调休:  请假时间 自  月  日至  月  日 共计: 天  销售总监 审批  直接上级 签字  请假人   注:本表单适用于XX事业部销售系统所有员工,请假单审批后报销管主管备案。 第六章 销售系统人员差旅招待管理制度 为使销售人员出差管理有序,合理控制费用开支,特制定本规定。本规定适用于销售系统内的销售总监、省级经理、区域经理、销售主管和业务员。 一、差旅费 为节约开支和有效利用资金,差旅费一律采用包干制度,即住宿、餐费和城市内交通费包干为日费用,标准如下: 职 务 地 区 每日包干费用合计 备 注  销售副总 一级城市 380元/日 出差天数以车票起止时间为计算依据,超过8小时计1天,不足8小时计半天。 / 若出发当天不足8小时,且当晚到达目的地并发生住宿费用,则报销日包干费用的80%。   二级城市 340元/日    三级城市及其他 300元/日   大区经理 一级城市 290元/日    二级城市 260元/日    三级城市及其他 230元/日   省部经理 一级城市 250元/日    二级城市 220元/日    三级城市及其他 190元/日   城市经理 一级城市 190元/日    二级城市 170元/日    三级城市及其他 150元/日    备注: 1、城市等级划分说明: 一级城市:北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、杭州、厦门、苏州; 二级城市:除一级城市外的所有省会城市、直辖市及重点城市(宁波、义乌、嘉兴、无锡、常州、温州); 三级城市及其他:除一二级城市外的所有地级市或其他市县。 2、出差人数说明: 多人出差时,性别相同前提下,住宿选择应为标准间或三人间,报销标准执行同住人员中的最高标准,不得重复报销。 3、包干费比说明: 住宿费/餐费/市内交通费=6:3:1,如省级经理A和区域经理B同住长春一标准间,则A和B的每日包干费用分别为180元和60元。 4、单日出差及乘坐夜车说明: 60km以内或主管领导要求当日需往返的出差和乘坐夜车,未发生住宿费用,报销差旅费时只报销对应出差人员所在级别当日包干费用的40%。 销售人员葫芦岛周边短途出差不适用于差旅包干费用,葫芦岛周边短途出差(自行乘车前往)补助定额为20元/日(补助为目的地内交通及餐费补助),城际往返交通费凭票据实报实销。葫芦岛周边短途出差(公司派车或搭车)补助定额为15元/日(补助为目的地餐费补助)。 本部销售人员在葫芦岛周边出差前需在销管部登记报备,补助费用以月为单位核销,报备登记作为日后核销费用的依据。 (一)、差旅审批 1、出差前应填写《出差申请表》严格执行出差申请流程后方可出差。 2、出差的审批权限:外阜销售人员出差填写《出差申请表》发送电邮至销管主管处,经直接上级、销售总监审批后,由销管主管电话通知出差许可后方可出差,出差申请表由销管部保存备案;销售总监出差由事业部副总经理直接审批,出差申请表交于销管部存档备案。 3、差旅费的借支:差旅费的借支应与出差申请表同时提报,差旅费借支的额度依据销售人员所在层级核定批准,销售总监单次2000元,省级经理单次1000元,区域经理和销售主管单次500元。差旅费借支费用需在当月核销,不及时核销将在当月工资中扣除,差旅费的借支执行前不清后不借原则。 《出差申请表》附后。 (二)、交通费标准及安全事项 1、交通工具规定范围及标准:火车、轮船、汽车等。 乘坐标准:硬卧、动车(高铁)二等座(仓)等; 乘坐火车,超过六小时的可购买卧铺票(硬卧)。 出差距离超过600km并且硬卧(动车)与飞机差价在200元以内,可以选择乘坐飞机(需提前报备至销管部),超出规定需请示事业部副总经理获批后方可乘飞机出差。 2、出差途中注意财物保管,如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失,由出差人自行承担经济损失。 (三)、差旅报销 1、销售人员在核销差旅费用时须将审批后的《出差申请表》附在出差报销单据后,由销管部校核后交予财务部进行审批。 2、报销时间:每月10日前以省区为单位将上月报销单据邮寄或携带至销管部,由销管部与财务部门对接,依据相关规定对单据进行审核、报销。逾期未报视为无效,不再审核报销;如超出限定额度,超出部分不予报销。(本地所有销售人员也于每月10日前统一上报差旅报销单据至销管部) 3、报销流程:每月10日前将上月按规定使用差旅费用统一汇总至事业部总经办,并书面填写每次差旅费用明细说明及预报销金额;事业部总经办根据差旅制度以及当事人提报说明进行复核,如有异议将电话沟通达成一致后上报至财务部复核,然后提交事业部总经理审批,获批核销的差旅费于当月20日随同上月工资一同发放,如有差旅费借支,则先抵扣后发放。(事业部本部销售人员也按此流程核销差旅费) 4、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结,出差总结报告以模板形式统一下发(见附件2),总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因,每一事项的解决办法以及市场行情、经销商现状及分析等等,经直接上级审核销售总监审批签字后交销管部备案,如无出差工作总结,将不予校核出差费用。 5、原则上每月差旅报销最高限额为销售总监4000元、省级经理3000元、区域经理和销售主管2000元,特殊情况须由事业部总经理批准方可超限额报销。 6、展会等活动期间差旅标准由总经理另行审批。 7、差旅发票说明: 乘坐的交通工具票据必须真实、准确,并对应报岗时间,其它票据不予报销;包干补助可不提供发票,按照出差时间将包干补助金额在差旅报销单上体现在“其它”项里。 二、招待费 为加强销售业务招待费的管理工作,培养勤俭自律的工作作风,减少不合理支出,特制定本制度。 销售总监及省级经理如因工作需要,确须发生招待费用,必须电话请示事业部副总经理,说明招待人员及事由等,获得批准后方可发生费用;未经请示或批准的招待费不予报销。 (一)、招待费标准 1、销售总监:原则上每次不得超过300元,月度招待费不得超过1000元,由事业部总经理参与的招待另行计算。 2、省级经理:原则上每次不得超过200元,月度招待费不得超过500元,由事业部总经理参与的招待另行计算。 (二)、招待费核销 每月10日前,上月发生的招待费票据统一上报至事业部总经办,由总经理助理与财务部门对接,依据规定对单据进行审核、报销。逾期未报视为无效,如超出限定额度,超出部分不予报销。 本规定于20XX年7月1日起执行! 出差申请表  省 区域:姓名:职位:时间:  申请人姓名及出差期间联系方式   申请时间    出差路线安排    出差时间安排及返回时间   出差事由:此次出差需要解决的主要问题详述:    所带资料    出差预计费用    销售总监审批    事业部副总审批    备注说明:  1、省级经理、区域经理出差必须提前申请。  2、出差后必须向直属上级领导电话汇报出差结果。结束后上交出差报告到销售管理部邮箱,销管主管打印出来后备案。  3、到客户处,必须认真走访市场,解决市场问题;给团队指导和培训、给经销商和经销商的销售团队指导和培训。  4、倡导走访市场、解决问题、注重频率、周期、质量,杜绝没有意义的出差。  5、此表与差旅费报销单一起到销售部,否则差旅费用不给予核销。   附件1: 20XX年7月 区域 岗位绩效考核表模板 姓名: 区域: 职务: 考核周期及兑付周期:月度考核月度兑付 第一项 KPI 月销售任务指标(80分)   月计划指标A 月实际回款额B 评分方法 数据来源 自评分 考核部门及评分  1 总 计 划: 万元 1、 总 回 款: 万元 1、 财务部按当月销售计划指标与实际回款额的比例评分,满分不设上限,考核公式=实际/计划×80,即B/A×80=分 财务部  财务部     2、  2、         3、  3、       第二项 KPI 管控指标(20分)   考核内容 计划行为 权重分 评分方法 数据来源 自评分 考核部门及评分  1 客户开发(8分) 1、 10分 少完成一家计划开发客户的走访,扣1分 少完成一家计划开发客户的开户,扣2分 公司销管  直接上级     2、          3、                  2 客户维护(8分) 1、 2分 客户走访日志上报,漏报1次扣0.5分 公司销管  直接上级     2、 3分 经销商计划回款未回款一笔扣1分        3、 2分 各经销商库存、销量周报不实扣0.5分,不上报为0分        4、 1分 其他日常工作,执行不当一次扣0.5分                3 其它(4分) 1、 1分 销售费用计划上报及执行超出5%记为0分 销管部  销管主管     2、 1分 费用使用及核销票据不合规范一次扣0.5分        4、 2分 日常考勤管理违规一次扣0.5分                绩效考核总得分: 考核人评分签字:  事业部副总经理确认签字:     被考核人直接上级确认签字:     销售总监确认签字: 被考核人上述内容确认签字: 年 月  日 被考核人考核结果确认签字: 年  月  日  备注:1、各项考核指标由被考核人参照每月底提报的工作计划、销售计划和资金计划上报;2、被考核人每月25-27日提报此表至销售总监,公司27-30日审核,次月2日统一下发; 3、每月5日前被考核人自评打分后上交此表至销管部,销管部10日前协同人事行政部完成考核认定,并交由被考核人对考核结果予以确认签字。 附件2: XX集团XX事业部出差总结报告模板 出差人  部门   时间 年×月×日~×日,共计: 日 地点   费用 交通:补贴:其他: 共计: 元  行程 (包括某月某日到达何处,会晤何人、职务事项等)  内 容 (包括出差所做具体事项、收获、感想、结论等详细信息)  附页 共×页 (出差过程中所收集到的资料,可附在此报告后面)  事业部副总经理审核  直接上级签字   销售总监签字  出差人签字   

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